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老師，有部分21年的費用發(fā)票還未送到財務上，現在要先掛賬，等后面發(fā)票到了再沖，但是現在只能暫估，不能確定準備的金額 如果掛多了 將來怎么處理
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好的，可以這樣處理，這些費用發(fā)票有確定時間，在這段時間之前進行暫估，后面發(fā)票到達之后進行沖，如果掛多了，可以將這部分費用移到其他用途上去。
2023 03/27 10:05
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未及時準備好成本 費用類發(fā)票是不是可以先暫估上呢？等到準備好發(fā)票后 再把暫估沖掉就可以是吧？
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采購商品先掛應付暫估，后面收到發(fā)票再應付沖暫估，付款時部分貨物報損扣減了貨款，賬要怎么做，怎么沖減應付
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這個是先暫估的，6月份發(fā)票來了沖的暫估，這個發(fā)票不是這個暫估，那我現在怎么處理分錄？這個發(fā)票就是進貨，進的水泥不是暫估的材料發(fā)票。求現在分錄
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老師，到的發(fā)票我就先做暫估的紅沖，然后再按發(fā)票正常入賬，領用那筆不用管，暫估的金額比到的發(fā)票金額大，那就是到的發(fā)票就先紅沖一部分，等后面再到再接著紅沖是嗎
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老師，我現在接的這家公司，暫估掛了很多賬，從2020年開始一直掛到現在，這些大部分是發(fā)票回來沒沖之前的暫估，我現在怎么處理這些暫估呢，我是從2022年2月接手的，之前的年報已經報了，現在是沒法調以前的，只能在今年調，那我要怎么調呢我現在的庫存都能對得上賬的，沖暫估都是原分錄沖紅，但是現在庫存是正確的，如果按原分錄紅沖，我的庫存是不對了啵，那我怎么處理呢
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