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問題已解決
老師，我現(xiàn)在接的這家公司，暫估掛了很多賬，從2020年開始一直掛到現(xiàn)在，這些大部分是發(fā)票回來沒沖之前的暫估，我現(xiàn)在怎么處理這些暫估呢，我是從2022年2月接手的，之前的年報已經(jīng)報了，現(xiàn)在是沒法調(diào)以前的，只能在今年調(diào)，那我要怎么調(diào)呢我現(xiàn)在的庫存都能對得上賬的，沖暫估都是原分錄沖紅，但是現(xiàn)在庫存是正確的，如果按原分錄紅沖，我的庫存是不對了啵，那我怎么處理呢
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同學你好
這個就是沖暫估的分錄
2022 07/19 09:27
84785046 
2022 07/19 09:41
可是我現(xiàn)在庫存是正確的啵，如果原分錄紅沖，我?guī)齑娌粚Φ泥?，之前暫估是：借：原材? 貸：應付賬款--暫估，可是現(xiàn)在這樣原分錄紅沖，那我現(xiàn)在庫存就不對了啵
樸老師 
2022 07/19 09:43
同學你好
你暫估的和收到的發(fā)票是一樣的嗎
84785046
2022 07/19 09:55
大部分一樣...
樸老師
2022 07/19 09:58
那就可以沖減暫估的然后按照發(fā)票做賬
84785046
2022 07/19 10:27
可是當年的發(fā)票他也做賬了，就是沒沖斬估啵啊，我現(xiàn)在沖再做回，沖借：-原材料 貸：-應付賬款-暫估，再做：借：原材料 進項稅 貸：應付賬款，這樣嗎？這個是跨年了啵，這樣做，賬怎么對呢
樸老師
2022 07/19 10:32
同學你好
對的
是這樣做的
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