問(wèn)題已解決

問(wèn)下，稅務(wù)滯納金和行政罰款是都不能稅前扣除吧，這個(gè)數(shù)值是填寫在成本表里面的營(yíng)業(yè)外支出罰沒(méi)支出嗎？調(diào)整是在調(diào)整報(bào)表里面19行罰金罰款和20行稅收滯納金調(diào)整吧

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/27 10:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，這種都是不能在稅前扣除的。 調(diào)整的方式就是您上面說(shuō)的那樣。
2023 03/27 10:06
84785041
2023 03/27 10:22
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 03/27 10:23
你好，不用客氣的了。
84785041
2023 03/27 10:23
現(xiàn)在匯算發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，稅控盤維護(hù)費(fèi)當(dāng)時(shí)支付坐了管理費(fèi)用，跨年抵扣了，這個(gè)怎么沖銷是用以前年度損益調(diào)整還是管理費(fèi)用
宋生老師
2023 03/27 10:26
你好！這個(gè)直接入管理費(fèi)用就好
84785041
2023 03/27 10:28
那我入了以前年度損益調(diào)整，這個(gè)可有什么影響，報(bào)表都報(bào)過(guò)去了
宋生老師
2023 03/27 10:42
你好，這個(gè)沒(méi)有什么影響，不用擔(dān)心。
84785041
2023 03/27 12:29
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 03/27 12:52
你好，不用客氣的了。
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