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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，客戶的質(zhì)量罰款，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金罰款罰金科目可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，如果你單位是銷(xiāo)售方的話，建議你紅充你之前的收入，你需要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
2022 06/01 14:45
84784961 
2022 06/01 14:47
我們是銷(xiāo)售方，我們一直以來(lái)都是這樣做的
郭老師 
2022 06/01 14:50
你這樣的話沒(méi)法抵扣所得稅的。
84784961
2022 06/01 14:50
因?yàn)榍捌诳劭?，后期可能?huì)有一部分返還扣款給銷(xiāo)售方的 ，比如這次扣1000，后期可能會(huì)返還500給銷(xiāo)售方
郭老師
2022 06/01 15:00
那你走銷(xiāo)售折讓的多好。
84784961
2022 06/01 15:01
那如果以后客戶退一部分扣款給我們呢，那我們?cè)撊绾钨~務(wù)處理呢
郭老師
2022 06/01 15:02
你好，那按最終實(shí)際的扣款開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師
2022 06/01 15:03
按照你上面的這個(gè)做法的話，紅沖你的營(yíng)業(yè)外支出借銀行存款，借營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)
84784961
2022 06/01 15:03
但是要等很久才返還扣款的。2021年3月扣款，2022年3月才返還的
郭老師
2022 06/01 15:05
你好，那你退錢(qián)的時(shí)候你知道能收回來(lái)多少嗎？
84784961
2022 06/01 15:14
扣款的時(shí)候，還不知道將來(lái)會(huì)退多少。退錢(qián)的時(shí)候，等公司賬戶上收到退回來(lái)的錢(qián)后，就知道能退回多少了
郭老師
2022 06/01 15:15
借其他應(yīng)收款貸銀行存款，退給對(duì)方的時(shí)候做這個(gè)，然后他再退錢(qián)給你們，借銀行存款貸其他應(yīng)收款，然后這個(gè)差額就是你們需要開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票，你再紅沖你的收入借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
郭老師
2022 06/01 15:15
你們單位不想開(kāi)紅字發(fā)票做營(yíng)業(yè)外支出的話，可以按照你那個(gè)來(lái)做，借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款退回來(lái)的時(shí)候你再紅沖你的營(yíng)業(yè)外支出就可以了。
84784961
2022 06/01 15:17
但是你說(shuō)按照我這樣做，對(duì)于銷(xiāo)售方又不劃算，老師你這邊有什么可以對(duì)銷(xiāo)售方劃算的方法呢
郭老師
2022 06/01 15:18
銷(xiāo)售方劃算的開(kāi)紅字發(fā)票，銷(xiāo)售方怎么不劃算？
郭老師
2022 06/01 15:18
沒(méi)有收到的錢(qián)，沒(méi)有交交稅，沒(méi)有做收入。
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