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12月末應(yīng)付職工薪酬是借方余額,怎么辦?

84784952| 提問時(shí)間:2023 03/25 16:56
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,一般是少計(jì)提了費(fèi)用,需要補(bǔ)計(jì)提。
2023 03/25 16:57
84784952
2023 03/25 17:05
再下一年補(bǔ)計(jì)提?
易 老師
2023 03/25 17:08
學(xué)員朋友您好,借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:應(yīng)付職工薪酬 ,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅
易 老師
2023 03/25 17:09
借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
84784952
2023 03/25 18:22
小規(guī)模,2023年第一季度的業(yè)務(wù)不多,如果我反結(jié)賬到2022年12月去調(diào)整的話,是不是第四季度的企業(yè)所得稅也要更正申報(bào)?
易 老師
2023 03/25 18:36
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
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