問(wèn)題已解決

科目名稱(chēng) 幣種名稱(chēng) 期末余額借方 期末余額貸方 應(yīng)交稅費(fèi) 191997.35 應(yīng)交增值稅 351434.88 0 進(jìn)項(xiàng)稅額 2028865.31 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 0 1833570.23 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 0 189787.76 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 345927.56 未交增值稅 12264.26 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/25 11:36
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
算了一下，最后就是這樣的。
2023 03/25 11:49
84784967
2023 03/25 11:51
分錄怎么做
一休哥哥老師
2023 03/25 11:52
最后余額是在借方 351434.88
84784967
2023 03/25 11:54
非常感謝
一休哥哥老師
2023 03/25 11:57
（1）月末若計(jì)算出當(dāng)月需要交納增值稅時(shí)（通常情況下，是指銷(xiāo)項(xiàng)稅額等貸方科目發(fā)生數(shù)大于進(jìn)項(xiàng)稅額等借方科目發(fā)生數(shù)） 應(yīng)做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? （2）月末若計(jì)算出當(dāng)月不需要交納增值稅時(shí)（通常情況下，是指進(jìn)項(xiàng)稅額等借方科目發(fā)生數(shù)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額等貸方科目發(fā)生數(shù)），不需要做賬務(wù)處理，留底待以后抵扣就可以了。?
一休哥哥老師
2023 03/25 11:58
您這個(gè)就是第二種情況，借方余額 ，所以不需要處理，留底待以后抵扣就可以了。
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