問(wèn)題已解決

去年把房租成本是記賬是40萬(wàn)，今年再40萬(wàn)的基礎(chǔ)上給我們免費(fèi)了10萬(wàn)，多記得成本怎么辦。

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/23 16:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你是不是做了匯算了
2023 03/23 16:41
84784991
2023 03/23 16:45
還沒(méi)做了
宋生老師
2023 03/23 16:47
你好！那你匯算的時(shí)候，減少這部分金額
84784991
2023 03/23 16:50
什么意思，就調(diào)增嗎
宋生老師
2023 03/23 16:53
你好！是調(diào)減成本了。
84784991
2023 03/23 16:55
我之前做的是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400000貸：其他應(yīng)付款400000，支付是做借：其他應(yīng)付款40萬(wàn)貸：銀行存款40萬(wàn)，現(xiàn)在對(duì)方把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了怎么做。
84784991
2023 03/23 16:55
賬不用調(diào)了嗎
84784991
2023 03/23 16:56
今年的房租還是按月份記賬就行了嗎，還是延續(xù)去年的數(shù)據(jù)去記賬
宋生老師
2023 03/23 16:58
你好！是的，賬可以不用調(diào)
84784991
2023 03/23 17:00
我之前做的是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400000貸：其他應(yīng)付款400000，支付是做借：其他應(yīng)付款40萬(wàn)貸：銀行存款40萬(wàn)，現(xiàn)在對(duì)方把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了怎么做。
宋生老師
2023 03/23 17:00
你好！這個(gè)不用單獨(dú)做了，直接把發(fā)票貼進(jìn)去就好了
84784991
2023 03/23 17:13
有進(jìn)項(xiàng)稅額了
宋生老師
2023 03/23 17:14
你好！你把不含稅的金額調(diào)整。 借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整
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