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老師你好，請問我賬載金額和實際發(fā)生的我記福利費6萬，這6萬做了4萬做了應(yīng)付職工薪酬福利費，還有2萬未做，這個賬載是6萬嗎？實際數(shù)字4萬這么理解對不對
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你好，2萬沒有做管理費用嗎？直接沒有做賬還是怎么了？
2023 03/23 15:15
84784991 
2023 03/23 15:19
都做到管理費用福利費和制造費用福利費里面了，只是有4萬通過了應(yīng)付職工薪酬有2萬沒通過應(yīng)付職工薪酬福利費
郭老師 
2023 03/23 15:20
好，賬載金額填寫6萬的。
郭老師
2023 03/23 15:21
沒做應(yīng)付職工薪酬的，也需要填寫進去。
84784991
2023 03/23 15:26
我都填了6萬可以嗎？這樣是不是跟應(yīng)付職工薪酬對不上啊
郭老師
2023 03/23 15:27
對的是的，對不上的，你賬務(wù)處理有問題。
84784991
2023 03/23 15:32
那怎么辦，老師怎么調(diào)整，
郭老師
2023 03/23 15:33
那你就可以不一致，要么你就反結(jié)賬去修改一下的，也不影響你申報的數(shù)據(jù)。
84784991
2023 03/23 15:39
關(guān)鍵我反結(jié)賬修改不是一筆，再說我總帳和明細賬都打出來了，就這樣可不可以
郭老師
2023 03/23 15:44
你好，可以不修改的。
郭老師
2023 03/23 15:44
要么之前是第一種做法，要么之后是第二種做法，你不修改就那樣，但是你申報的時候，你得按照正確的來吧，你不能說你這場做錯了，你先報的時候按照錯誤的來。
84784991
2023 03/23 15:46
我沒有按錯誤的來，我按福利費數(shù)字報的
郭老師
2023 03/23 15:46
你好，那不就是正確的，對的，是這么做的。
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