問(wèn)題已解決

23年5月份個(gè)稅申報(bào)6萬(wàn),實(shí)際發(fā)放6萬(wàn) 但是做賬的時(shí)候做了2萬(wàn) 如何處理

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:02/21 11:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是哪個(gè)錯(cuò)了,2萬(wàn)還是6萬(wàn)
02/21 11:44
84785026
02/21 11:45
做了2萬(wàn)的賬錯(cuò)了 現(xiàn)在是要補(bǔ)賬
宋生老師
02/21 11:53
你好!你2萬(wàn)則呢么做的分錄,就補(bǔ)做4萬(wàn)就好了
84785026
02/21 11:57
補(bǔ)刀利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面嗎
宋生老師
02/21 11:57
你好!是的,正規(guī)的是先以前年度損益調(diào)整,然后再轉(zhuǎn)到未分配
84785026
02/21 12:00
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-老板 后面付一張工資明細(xì) 這樣嗎
宋生老師
02/21 12:03
你好!是的,就是這樣了
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