問(wèn)題已解決

老師,收到21年發(fā)票異常,稅務(wù)通知需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月如何做賬?貨物已經(jīng)銷售出去

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/21 10:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票??
2023 03/21 10:09
84785007
2023 03/21 10:09
老師,應(yīng)該是老板自己弄的票
鄒老師
2023 03/21 10:11
你好,是虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?? 能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
84785007
2023 03/21 10:12
是的老師
鄒老師
2023 03/21 10:15
你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785007
2023 03/21 10:21
老師這個(gè)月收到稅務(wù)局的通知,那我們的進(jìn)貨成本這個(gè)怎么辦?比如當(dāng)時(shí)進(jìn)貨一共花了113塊錢,100塊錢的成本,13元的稅,13元我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,請(qǐng)問(wèn)老師那100元怎么處理?
鄒老師
2023 03/21 10:23
你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
84785007
2023 03/21 10:26
對(duì),13元是做了這個(gè)處理,老師這個(gè)100元怎么處理呢?
鄒老師
2023 03/21 10:29
你好,100元沖銷之前計(jì)入的成本金額啊?
84785007
2023 03/21 10:30
那這部分不交企業(yè)所得稅稅嗎老師?
鄒老師
2023 03/21 10:33
你好,需要補(bǔ)交相應(yīng)的所得稅?
84785007
2023 03/21 10:37
補(bǔ)交的話,我怎么處理?是這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候繳納,還是辦理22年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候繳納?
鄒老師
2023 03/21 10:38
你好,是辦理22年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候繳納。
84785007
2023 03/21 10:39
老師,那再哪個(gè)表調(diào)出來(lái)?
鄒老師
2023 03/21 10:40
你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他? 欄次?
84785007
2023 03/21 10:43
非常感謝你老師!
鄒老師
2023 03/21 10:46
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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