問(wèn)題已解決

老師：我繳納社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬－社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分，借：其他應(yīng)收賬款一社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人部分，貸：銀行存款，現(xiàn)在我發(fā)工資時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬一工資，貸：其他應(yīng)付款一員工個(gè)人社保個(gè)人負(fù)擔(dān)，貸：銀行存款。這上面其他應(yīng)付和其他應(yīng)收－社保個(gè)人部

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/20 12:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那實(shí)際應(yīng)該是用其他應(yīng)收款，是這個(gè)意思吧，現(xiàn)在借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款。以后你用一個(gè)網(wǎng)來(lái)科目就行。
2023 03/20 12:09
84784996
2023 03/20 12:36
那老師，我現(xiàn)在把發(fā)工資改為借：應(yīng)付職工薪酬一工資，貸：其他應(yīng)收帳款一社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，貸：銀行存款。只用這個(gè)其他應(yīng)收賬款，可以嗎
郭老師
2023 03/20 12:38
可以的，可以這么做。
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