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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模物業(yè)公司轉(zhuǎn)售水費(fèi)差額征收，那就是把水費(fèi)差額收入填在增值稅主表貨物欄里，收入和扣除額在附表里填，那個(gè)附表資料不是針對(duì)的服務(wù)嗎，是不是和主表貨物欄 不對(duì)應(yīng)呀，老師給講一下
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你好，水費(fèi)應(yīng)該在服務(wù)里面填寫(xiě)。附列資料，需要填寫(xiě)水費(fèi)的，在這里面填寫(xiě)扣除項(xiàng)目。你的主表是按照差額之后的收入填寫(xiě)了。
2023 03/20 10:52
84784991 
2023 03/20 11:21
老師，那水費(fèi)開(kāi)票時(shí)不是選冰雪水*自來(lái)水嗎，這個(gè)不是貨物商品嗎，能填到服務(wù)里面嗎
郭老師 
2023 03/20 11:22
是的是的，這個(gè)屬于服務(wù)的。
84784991
2023 03/20 11:25
我們是小規(guī)模，去稅務(wù)局代
開(kāi)水費(fèi)發(fā)票他給按的商品開(kāi)的，報(bào)表自動(dòng)就到了貨物欄，那怎么辦
郭老師
2023 03/20 11:30
你好，那你就在這里面填寫(xiě)。
84784991
2023 03/20 11:33
水費(fèi)開(kāi)票時(shí)選稅收編碼水冰雪只有貨物類(lèi)有，服務(wù)類(lèi)沒(méi)有水
郭老師
2023 03/20 11:34
那你就填寫(xiě)貨物里面就可以
84784991
2023 03/20 11:36
水冰雪*水是貨物類(lèi)，不可能填到增值稅報(bào)表服務(wù)例吧
郭老師
2023 03/20 11:38
你好，它屬于服務(wù)的，因?yàn)橐话慵{稅人的時(shí)候附表三，他只有提供服務(wù)類(lèi)的才可以差額交稅。只有提供服務(wù)，他才能填寫(xiě)這一個(gè)表格，所以他在3%里面填寫(xiě)。
84784991
2023 03/20 11:41
所以我就是想問(wèn)主表填在貨物欄 ，附表是服務(wù)類(lèi)，主表和附表對(duì)應(yīng)不上呀，
84784991
2023 03/20 11:42
開(kāi)票是貨物類(lèi)，填表填到服務(wù)類(lèi)吧
郭老師
2023 03/20 11:47
開(kāi)的發(fā)票是正確的，填寫(xiě)到服務(wù)類(lèi)里面的。
84784991
2023 03/20 14:58
老師，小規(guī)模水費(fèi)差額征稅用備案嗎？
郭老師
2023 03/20 15:01
好，這個(gè)不需要備案的。
84784991
2023 03/20 15:08
老師我還是不明白，那個(gè)稅務(wù)代開(kāi)的水費(fèi)，填報(bào)表時(shí)自動(dòng)填到了貨物欄了，我也先交了增值稅了，預(yù)交增值稅也是在貨物那列顯示了，那如何享受差額征收呀
郭老師
2023 03/20 15:11
你好，附列資料不就可以了。
郭老師
2023 03/20 15:12
不是有一個(gè)3%的扣除項(xiàng)目，在這里面填寫(xiě)成本。
84784991
2023 03/20 15:44
那代開(kāi)的數(shù)自動(dòng)填在主表的貨物列了，附列資料不是對(duì)應(yīng)的服務(wù)列嗎，對(duì)應(yīng)不上
郭老師
2023 03/20 15:47
你好，你填寫(xiě)試一下的
貨物的沒(méi)有試過(guò)
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