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老師好，采購比合同上少收到一批貨。收到紅字發(fā)票，是紅沖原原材料，進項稅。還是進項稅額轉出？增值稅申報的時候，這筆紅字怎么申報？
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你好，是紅沖原? 原材料和進項稅額。
增值稅申報表的時候，按進項負數(shù)申報
比如正數(shù)進項1萬，負數(shù)進項0.1萬，進項稅額按0.9萬申報?
2023 03/20 08:38
84784995 
2023 03/20 08:39
什么時候需要進項轉出呢？
鄒老師 
2023 03/20 08:39
你好，必須取得了虛開的進項發(fā)票抵扣了進項稅額。
84784995
2023 03/20 08:42
老師，我把這筆紅字的進項稅額申報到了第二項進項稅額轉出第20行紅字發(fā)票注明的進項稅額。這是申報錯了嗎？下月怎么改正？
鄒老師
2023 03/20 08:43
你好，是的，是申報錯誤了。
需要去做更正申報，按進項稅額負數(shù)體現(xiàn)
84784995
2023 03/20 08:44
什么時候去做更正申報？需要去現(xiàn)場做嗎？還是在網上？
鄒老師
2023 03/20 08:45
你好，發(fā)現(xiàn)錯誤的時候去更正
我這邊是需要去大廳辦理?
84784995
2023 03/20 08:46
好的明白了。謝謝老師
鄒老師
2023 03/20 08:46
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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