問(wèn)題已解決

老師好，采購(gòu)比合同上少收到一批貨。收到紅字發(fā)票，是紅沖原原材料，進(jìn)項(xiàng)稅。還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？增值稅申報(bào)的時(shí)候，這筆紅字怎么申報(bào)？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/20 08:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是紅沖原? 原材料和進(jìn)項(xiàng)稅額。 增值稅申報(bào)表的時(shí)候，按進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)申報(bào) 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)0.1萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額按0.9萬(wàn)申報(bào)?
2023 03/20 08:38
84784995
2023 03/20 08:39
什么時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？
鄒老師
2023 03/20 08:39
你好，必須取得了虛開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784995
2023 03/20 08:42
老師，我把這筆紅字的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)到了第二項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出第20行紅字發(fā)票注明的進(jìn)項(xiàng)稅額。這是申報(bào)錯(cuò)了嗎？下月怎么改正？
鄒老師
2023 03/20 08:43
你好，是的，是申報(bào)錯(cuò)誤了。 需要去做更正申報(bào)，按進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)體現(xiàn)
84784995
2023 03/20 08:44
什么時(shí)候去做更正申報(bào)？需要去現(xiàn)場(chǎng)做嗎？還是在網(wǎng)上？
鄒老師
2023 03/20 08:45
你好，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的時(shí)候去更正 我這邊是需要去大廳辦理?
84784995
2023 03/20 08:46
好的明白了。謝謝老師
鄒老師
2023 03/20 08:46
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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