問(wèn)題已解決

匯算清繳上面的職工薪酬支出納稅調(diào)整表怎么填

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/16 14:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 賬載金額按照你 計(jì)提的貸方金額來(lái)寫(xiě)的；? 你的 實(shí)際發(fā)生金額按照借方金額來(lái)寫(xiě)； 稅收金額寫(xiě)你? 稅務(wù)局允許你稅前扣除的金額?
2023 03/16 14:29
84785028
2023 03/16 14:37
就是我們開(kāi)給客戶發(fā)票開(kāi)的是RMB2375，要抵扣RMB1536.2，實(shí)際我們收到款RMB838.8，客戶開(kāi)回1536.2發(fā)票給我們 是不是有風(fēng)險(xiǎn)？
meizi老師
2023 03/16 14:40
你好； 你們是在相互開(kāi)票嗎；? 有相互的業(yè)務(wù)嗎??
84785028
2023 03/16 14:41
事實(shí)上我應(yīng)該作廢那個(gè)發(fā)票，或者沖紅對(duì)吧
meizi老師
2023 03/16 14:44
你好；? ?是的；? ?正常來(lái)說(shuō)； 如果沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)； 就建議操作你說(shuō)的步驟? ?
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