問(wèn)題已解決

賬面上有一筆2年前計(jì)提的分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 我查看憑證發(fā)現(xiàn)是虛假掛賬，一直沒(méi)收到票，我現(xiàn)在直接紅沖這筆分錄可以嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/15 09:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)? 貸：應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)?
2023 03/15 09:52
84784992
2023 03/15 10:32
為什么這么調(diào)整呢
家權(quán)老師
2023 03/15 10:33
你可以做相反的分錄。跨年了呀，不能直接沖成本
84784992
2023 03/15 10:34
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 03/15 10:42
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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