問題已解決

老師，去年12月份計(jì)提了一筆費(fèi)用:當(dāng)時 分錄是:借主營業(yè)務(wù)成本 20 貸應(yīng)付賬款-a 20 現(xiàn)在開了發(fā)票沖掛賬，這個發(fā)票是11萬，而且應(yīng)付賬款也不是這個單位了，這個分錄怎么做？

84784951| 提問時間：05/13 10:40
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 都是紅字20 然后做上邊分錄藍(lán)字金額是11
05/13 10:42
84784951
05/13 10:42
那是不是要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅?
耿老師
05/13 10:49
你好！調(diào)整后產(chǎn)生盈利需要補(bǔ)交稅金
84784951
05/13 10:50
有沒有不補(bǔ)繳的辦法，方便點(diǎn)的
耿老師
05/13 10:51
你好！那就沖減今年成本，但是有一定的查賬風(fēng)險(xiǎn)
84784951
05/13 10:53
那沖去年的成本，有什么辦法嗎？
耿老師
05/13 11:25
你好！沖減后產(chǎn)生稅金就需要補(bǔ)交
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