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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2年前有一筆分錄借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)收款錯(cuò)誤，可以跨年度紅沖嗎，要怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你這個(gè)金額有多大
2020 08/06 10:13
84785041 
2020 08/06 10:16
1萬(wàn)多塊，然后這筆錢已經(jīng)付款，不應(yīng)該貸其他應(yīng)收款的
辜老師 
2020 08/06 10:19
那你只是其他應(yīng)收款錯(cuò)了，正確你要貸什么科目
84785041
2020 08/06 10:27
所以可以紅沖嗎，這筆錢是這樣的，客戶給我公司提供了服務(wù)，這筆錢是由員工代墊的，客戶應(yīng)經(jīng)開了發(fā)票，但是公司還沒(méi)轉(zhuǎn)賬給員工
辜老師
2020 08/06 10:44
那你這個(gè)賬務(wù)處理沒(méi)錯(cuò)啊
84785041
2020 08/06 10:47
問(wèn)題是其他應(yīng)收款的二級(jí)科目以前寫的是客戶的，不是員工的
辜老師
2020 08/06 10:57
那你直接調(diào)整，借，其他應(yīng)收款～客戶，貸，其他應(yīng)收款～員工
84785041
2020 08/06 11:03
就不用了紅沖了對(duì)嗎
辜老師
2020 08/06 12:02
是的，不用進(jìn)行紅沖的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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