問(wèn)題已解決

去年的暫估，現(xiàn)在確定開(kāi)不了票?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/14 15:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，沒(méi)有發(fā)票也可以正常入賬，這是在所得稅前做納稅調(diào)整
2023 03/14 15:38
84785020
2023 03/14 15:39
我們會(huì)計(jì)都是做的暫估，現(xiàn)在該怎么入賬呢沖暫估呢
易 老師
2023 03/14 16:00
暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
84785020
2023 03/14 16:08
暫估是 去年 借：庫(kù)存商品 500 貸：應(yīng)付賬款-暫估 500，一直未付款。 今年確定收不回發(fā)票 紅沖借：庫(kù)存商品 -500 貸：應(yīng)付賬款（暫估 ）-500 借：庫(kù)存商品 200 貸：庫(kù)存現(xiàn)金200 是這樣嗎
易 老師
2023 03/14 16:29
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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