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老師，請問我們之前暫估入庫的，由于各種原因，對方開不了發(fā)票給我們了，現(xiàn)在這筆賬我們應該怎么處理呢
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你好，實際有業(yè)務的，你正常做賬就可以的，正常結轉成本，就是不允許抵扣所得稅。
2023 12/08 16:46
84785029 
2023 12/08 16:54
所得稅不允許抵扣的話，我應該從賬上減去嗎？調到什么科目呢
郭老師 
2023 12/08 16:55
你好，賬上不用調整的，實際業(yè)務調整它干什么呀？稅法上不認可你納稅調增。
84785029
2023 12/08 17:21
意思就是匯算的時候，直接在匯算表上調增嗎
郭老師
2023 12/08 17:23
對的，是的，是這么做的。
84785029
2023 12/08 17:37
一般調增，調到哪個地方去呢？
郭老師
2023 12/08 17:39
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
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