問(wèn)題已解決

21年公司出售固定資產(chǎn)汽車一輛，開(kāi)票8000，現(xiàn)稅務(wù)局發(fā)函存在問(wèn)題，本月將21年12月增值稅更正申報(bào)，銷售額未開(kāi)具發(fā)票收入88495.57，銷項(xiàng)稅11504.43，申報(bào)成功，現(xiàn)在需要更正申報(bào)21年企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)需要更正企業(yè)所得稅申報(bào)表中哪些數(shù)據(jù)

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看下這個(gè)利潤(rùn)影響了你企業(yè)的利潤(rùn)總額嗎？
2023 03/13 11:19
郭老師
2023 03/13 11:19
應(yīng)該是修改你的利潤(rùn)總額。
84784951
2023 03/13 11:25
應(yīng)該是影響利潤(rùn)總額，營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)該調(diào)整-88495.5，利潤(rùn)總額應(yīng)該就是增加88495.5
郭老師
2023 03/13 11:28
那就需要你修改這里。
84784951
2023 03/13 11:31
老板另聘的兼職會(huì)計(jì)和我說(shuō)“把憑證先弄出來(lái)，科目平衡表弄一下，看下是否只要更改到營(yíng)業(yè)外支出?！蔽覜](méi)有看明白到底如何修改
84784951
2023 03/13 11:32
我憑證是這么調(diào)整的
郭老師
2023 03/13 11:33
可以的，可以這么做的。
84784951
2023 03/13 11:37
那我這樣調(diào)整是不是營(yíng)業(yè)外支出就減少，利潤(rùn)總額就是增加，然后調(diào)整所得稅
郭老師
2023 03/13 11:44
對(duì)的，是的，你會(huì)少交所得稅。
84784951
2023 03/13 11:47
利潤(rùn)總額增加，不是應(yīng)該多交稅嘛？
郭老師
2023 03/13 11:49
你好。剛才打錯(cuò)了，多交所得稅的。
84784951
2023 03/13 11:50
好的，謝謝老師了
郭老師
2023 03/13 11:50
不用客氣，工作愉快。
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