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問題已解決
老師，21年第四季度增值稅申報已更正申報，21年年度匯算也更正申報，21年第四季度企業(yè)所得稅季報需要更正嗎？
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你好，這種情況，21年第四季度企業(yè)所得稅季報也是需要更正的
2023 03/02 19:30
84784970 
2023 03/02 19:31
按照更正后的匯算清繳申報嗎？
鄒老師 
2023 03/02 19:32
你好，是的，是這樣的
84784970
2023 03/02 19:33
匯算清繳有納稅怎么辦呢？
鄒老師
2023 03/02 19:33
你好，匯算清繳有納稅，就補交相應(yīng)稅款就是了
84784970
2023 03/02 19:35
匯算清繳已更正申報，已補交稅款，企業(yè)所得稅季報怎么操作呢？
鄒老師
2023 03/02 19:39
你好，季度申報，按季度利潤表數(shù)據(jù)據(jù)實填寫就是了?
84784970
2023 03/02 19:39
好的，謝謝
84784970
2023 03/02 19:39
這樣不是存在多交稅款？
鄒老師
2023 03/02 19:43
你好，沒有多交稅款啊?
84784970
2023 03/02 19:46
我匯算清繳已經(jīng)補交了稅款了
鄒老師
2023 03/02 19:47
你好，匯算清繳已經(jīng)補交了稅款，這個本來就是你單位需要補交的，沒有額外繳納啊
84784970
2023 03/02 19:47
我們這邊匯算清繳是累計數(shù)
鄒老師
2023 03/02 19:47
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784970
2023 03/02 19:51
老師，因為第四季收入申報有問題，才導(dǎo)致匯算清繳出了問題，現(xiàn)在按照已更改的數(shù)據(jù)申報四季度的企業(yè)所得稅季報，金額沒有問題嘛？
鄒老師
2023 03/02 19:52
你好，更正申報之后，你所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)也按更正之后的金額填寫啊?
84784970
2023 03/02 19:53
我匯算清繳已經(jīng)補申報了，季報所得稅還沒有更改申報，這樣數(shù)據(jù)不會出問題嘛？
鄒老師
2023 03/02 19:55
你好，會出問題，因為（季度申報和匯算清繳的）數(shù)據(jù)不一致
84784970
2023 03/02 19:56
現(xiàn)在需要怎么做呢？
鄒老師
2023 03/02 19:56
你好，季報所得稅還沒有更改申報，就需要去做季度申報的更正啊?
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