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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年入了一筆成本，現(xiàn)在需要調(diào)出來(lái)，21年的匯算清繳怎么更正申報(bào)？需要更正哪個(gè)報(bào)表？
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你好
你這個(gè)要調(diào)整
A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》
和
A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》
2023 01/30 15:50
84784993 
2023 01/30 15:54
沒(méi)有看到一般企業(yè)成本支出明細(xì)表？納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表有的，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)？在哪里調(diào)？
王超老師 
2023 01/30 15:54
你這個(gè)要在表單那邊勾選這個(gè)表的
84784993
2023 01/30 16:19
之前就是這些表，需要更改哪些表？
王超老師
2023 01/30 16:21
你要先填寫(xiě)A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》，是在第6個(gè)的
84784993
2023 01/30 16:23
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)表填哪里？怎么調(diào)？
王超老師
2023 01/30 16:26
你要根據(jù)調(diào)整的原因填寫(xiě)進(jìn)去的阿
84784993
2023 01/30 16:30
老師不懂呢，就是之前入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那么現(xiàn)在要調(diào)出來(lái)，填哪里呢？
王超老師
2023 01/30 16:31
你是什么原因需要調(diào)整的呢
84784993
2023 01/30 16:42
老師，是21年入的一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，估計(jì)是業(yè)務(wù)后來(lái)沒(méi)履行一直沒(méi)付款，現(xiàn)在稅務(wù)這邊要調(diào)出來(lái)，更正申報(bào)，那么這怎么填呢？
王超老師
2023 01/30 16:43
那你放到其他這一欄的
84784993
2023 01/30 17:10
請(qǐng)問(wèn)老師，《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》里面有一二三四五六項(xiàng)，各有其他，是填哪里？
王超老師
2023 01/30 17:12
上面的是收入，下面一半才是成本的
你放到30行的（十七）其他那的
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