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問題已解決
科目余額表是不是可以反映這個月做的賬有沒有什么問題？請老師根據(jù)科目余額表檢查一下，我們做的賬有什么地方有問題的，哪些科目期末不該有余額？
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你好，正在解答中請稍等。
2023 03/13 00:25
薇老師 
2023 03/13 00:36
這些科目有余額是正常的。
84784956 
2023 03/13 00:42
您看這個科目余額表借方貸方期末余額有沒有感覺不對的地方
薇老師
2023 03/13 00:43
余額表只是試算平衡方使，最終還要是看憑證的正確性。
84784956
2023 03/13 00:43
你尤其看一下應(yīng)付職工薪酬這里。
薇老師
2023 03/13 00:45
工會經(jīng)費(fèi)有借方數(shù)不代表錯誤，得看憑證分析。
84784956
2023 03/13 00:54
老師你好，我們工會經(jīng)費(fèi)是有貸方數(shù)沒有借方數(shù)。
薇老師
2023 03/13 00:57
2211010603應(yīng)付職工薪酬短期薪酬l工會經(jīng)費(fèi)支出數(shù) 1490? 大于計提
薇老師
2023 03/13 00:58
計提數(shù)3883.88大于支出數(shù)1490
84784956
2023 03/13 09:22
計提數(shù)3883.88大于支出數(shù)1490，是代表合理著，還是可能還會有什么問題
薇老師
2023 03/13 14:25
以上三個圖只看余額是看不出什么的，要看憑證，借方數(shù)只代表計提得多，花得少，，不一定有問題?？颇勘砥胶獠淮碣~是對的。還是要看憑證。
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