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借：原材料、庫存商品等， 借：應交稅費-待認證進項稅額， 貸：應付賬款、銀行存款等， 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額， 貸：應交稅費-待認證進項稅額 老師 這個不通過待抵扣直接從待認證轉入到進項稅額也可以嗎？
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同學你好，也可以的。
2023 03/12 21:34
84784970 
2023 03/12 21:36
好的 那老師比如現(xiàn)在3月份報2月份的稅，現(xiàn)在才勾選認證發(fā)票，那結轉進銷項是在2月份的月末就要體現(xiàn)出來嗎
王雁鳴老師 
2023 03/12 21:39
同學你好，不一定的，銷項是2月未體現(xiàn)出來的，進項有選擇的余地。
84784970
2023 03/12 21:42
比如我現(xiàn)在做2月的賬 現(xiàn)在是三月準備報2月的稅還沒勾選，那我2月份的賬是不是不做這筆分錄，等我三月份現(xiàn)在勾選申報的時候再做這筆，然后再做一筆繳稅的是嗎？借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，
貸：應交稅費-待認證進項稅額
王雁鳴老師
2023 03/12 21:42
同學你好，對的，你理解正確。
84784970
2023 03/12 21:47
那三月份再做這三筆分錄咯？
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，
貸：應交稅費-待認證進項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
應交稅費-未交增值稅
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
王雁鳴老師
2023 03/12 21:49
同學你好，是的，可以三月份再做的。
84784970
2023 03/12 21:51
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，
貸：應交稅費-待認證進項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
應交稅費-未交增值稅
那這兩筆結轉需要附什么單據(jù)嗎
王雁鳴老師
2023 03/12 21:52
同學你好，不需要附什么單據(jù)的。
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