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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。我們公司借給個(gè)人錢(qián)收不回來(lái)，怎么處理？
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你好，這個(gè)個(gè)人是單位的嗎？
2023 03/09 17:52
84785005 
2023 03/09 17:53
是單位的，但是離職了
郭老師 
2023 03/09 17:57
你好，這個(gè)錢(qián)是他自己使用了嗎？那你們能給他做工資嗎？做工資的話申報(bào)個(gè)稅，做不了的話就做營(yíng)業(yè)外支出。
84785005
2023 03/09 18:00
做營(yíng)業(yè)外支出也需要發(fā)票吧？
84785005
2023 03/09 18:01
錢(qián)是為公司花的，但是沒(méi)有拿發(fā)票回來(lái)！
郭老師
2023 03/09 18:02
營(yíng)業(yè)外支出不用發(fā)票匯算清繳，納稅調(diào)增就可以的。
郭老師
2023 03/09 18:02
那你有證明嗎？他有支付出去的證明嗎？
84785005
2023 03/09 18:02
這樣就是要多交企業(yè)所得稅是不是
郭老師
2023 03/09 18:03
你好，不會(huì)多交的，你做了營(yíng)業(yè)外支出預(yù)繳的時(shí)候也是抵扣了，匯算清繳只不過(guò)是不允許抵扣。
84785005
2023 03/09 18:05
我不理解老師，用這種方式分紅啦！又不用交個(gè)人又不用交企業(yè)所得稅
84785005
2023 03/09 18:06
匯算清繳不允許抵扣，那這個(gè)金額不就是需要交企業(yè)所得稅嗎
郭老師
2023 03/09 18:08
你好，你股東的不可以啊，你股東的年末收不回錢(qián)來(lái)，就得按分紅交個(gè)稅。
84785005
2023 03/09 18:17
那股東可以讓別人這樣，然后再轉(zhuǎn)回去給股東私人
郭老師
2023 03/09 18:21
你好，有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槟戕D(zhuǎn)給他個(gè)人，他個(gè)人賬戶(hù)有收入，容易被認(rèn)為他個(gè)人的收入，通知他個(gè)人交稅。
84785005
2023 03/09 18:23
老師我的理解不允許抵扣就是多交企業(yè)所得稅，這個(gè)金額有兩百多呢
郭老師
2023 03/09 18:29
不是這么理解的，如果是你們單位業(yè)務(wù)發(fā)生的，他得有支付的證明，或者是對(duì)方給你們開(kāi)收據(jù)，如果是他轉(zhuǎn)給了股東，股東照樣需要交個(gè)稅。
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