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老師。我們公司借給個人錢收不回來，怎么處理？
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你好，這個個人是單位的嗎？
2023 03/09 17:52
84785005 
2023 03/09 17:53
是單位的，但是離職了
郭老師 
2023 03/09 17:57
你好，這個錢是他自己使用了嗎？那你們能給他做工資嗎？做工資的話申報個稅，做不了的話就做營業(yè)外支出。
84785005
2023 03/09 18:00
做營業(yè)外支出也需要發(fā)票吧？
84785005
2023 03/09 18:01
錢是為公司花的，但是沒有拿發(fā)票回來！
郭老師
2023 03/09 18:02
營業(yè)外支出不用發(fā)票匯算清繳，納稅調(diào)增就可以的。
郭老師
2023 03/09 18:02
那你有證明嗎？他有支付出去的證明嗎？
84785005
2023 03/09 18:02
這樣就是要多交企業(yè)所得稅是不是
郭老師
2023 03/09 18:03
你好，不會多交的，你做了營業(yè)外支出預(yù)繳的時候也是抵扣了，匯算清繳只不過是不允許抵扣。
84785005
2023 03/09 18:05
我不理解老師，用這種方式分紅啦！又不用交個人又不用交企業(yè)所得稅
84785005
2023 03/09 18:06
匯算清繳不允許抵扣，那這個金額不就是需要交企業(yè)所得稅嗎
郭老師
2023 03/09 18:08
你好，你股東的不可以啊，你股東的年末收不回錢來，就得按分紅交個稅。
84785005
2023 03/09 18:17
那股東可以讓別人這樣，然后再轉(zhuǎn)回去給股東私人
郭老師
2023 03/09 18:21
你好，有風(fēng)險的，因為你轉(zhuǎn)給他個人，他個人賬戶有收入，容易被認(rèn)為他個人的收入，通知他個人交稅。
84785005
2023 03/09 18:23
老師我的理解不允許抵扣就是多交企業(yè)所得稅，這個金額有兩百多呢
郭老師
2023 03/09 18:29
不是這么理解的，如果是你們單位業(yè)務(wù)發(fā)生的，他得有支付的證明，或者是對方給你們開收據(jù)，如果是他轉(zhuǎn)給了股東，股東照樣需要交個稅。
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