問(wèn)題已解決

月末了，本月產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)，次月才繳稅款的？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/09 15:08
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)嗎還是
2023 03/09 15:08
84785033
2023 03/09 15:18
不是，就是月結(jié)了，應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅與應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小鎖老師
2023 03/09 15:20
是需要看是否銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才結(jié)轉(zhuǎn)的
84785033
2023 03/09 15:53
不會(huì)大于進(jìn)項(xiàng)
小鎖老師
2023 03/09 16:09
是進(jìn)項(xiàng)多銷(xiāo)項(xiàng)少了嗎
84785033
2023 03/09 16:12
不是，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，正常我們做完所有分錄后，交交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅科目是不是有余額的？月未要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目嗎？
小鎖老師
2023 03/09 16:13
對(duì)，最后是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)科目
84785033
2023 03/09 16:32
次月扣繳稅款時(shí)，是要借已交稅費(fèi)這個(gè)科目，最后再用已交稅費(fèi)轉(zhuǎn)銷(xiāo)未交增值稅嗎？
84785033
2023 03/09 16:33
不能交稅時(shí)直接沖減未交增值稅？
小鎖老師
2023 03/09 17:38
您好，對(duì)的，不能直接這樣的
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