問題已解決

因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后,當(dāng)時申報增值稅時未進(jìn)行任何處理,直接補(bǔ)交的?,F(xiàn)又想把發(fā)票開出來,該如何納稅申報增值稅報表呢?

84784958| 提問時間:2023 03/06 17:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? i之前是 沒有做收入; 你掛的什么科目的?? ?
2023 03/06 17:21
84784958
2023 03/06 17:28
借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
meizi老師
2023 03/06 17:30
你好; 那你 這個科目掛了。? 你 要在 增值稅 服務(wù)或者 貨物欄次 ; 13%或者6%稅率里面去報 即可? ?
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