問(wèn)題已解決

增值稅多交不退稅怎么調(diào)平

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 14:43
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您說(shuō)的多交是什么意思
2023 03/06 14:43
84785015
2023 03/06 14:45
12月申報(bào)的時(shí)候誤填在簡(jiǎn)易計(jì)稅欄，就交了，實(shí)際是不需要交的，但是稅務(wù)說(shuō)退不了只能留在系統(tǒng)留著以后需要繳稅的月份的時(shí)候去稅局辦理
東老師
2023 03/06 14:46
那你這個(gè)做賬的時(shí)候，以后以后可以沖銷(xiāo)的。
84785015
2023 03/06 14:50
那1月繳納了，但是12月忘記計(jì)提了怎么辦，就導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)表上的其他流動(dòng)資產(chǎn)欄的金額對(duì)不上，怎么處理
東老師
2023 03/06 14:51
你說(shuō)的計(jì)題是怎么計(jì)題？
84785015
2023 03/06 14:54
現(xiàn)在計(jì)提之后轉(zhuǎn)出未交增值稅可以轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目等到以后繳稅的時(shí)候扣除
東老師
2023 03/06 14:54
就記入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅也行
84785015
2023 03/06 14:55
計(jì)提的時(shí)候就是未交增值稅了呀？
東老師
2023 03/06 14:56
那就行，記入未交增值稅就行
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