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企業(yè)做年度利潤(rùn)表，高新企業(yè)有研發(fā)費(fèi)，請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除是在利潤(rùn)表上有體現(xiàn)還是只在匯算清繳那邊直接扣減研發(fā)費(fèi)報(bào)所得稅呢
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你好，只在匯算清繳里面體現(xiàn)的賬上，不需要做處理
2023 03/03 09:25
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老師，匯算清繳里面有研發(fā)加計(jì)扣除，我們有研發(fā)費(fèi)用但是不想加計(jì)扣除，可不可以不填寫這個(gè)表？我們也是高新企業(yè)，但是不享受高新企業(yè)所得稅優(yōu)惠，不填這個(gè)表可以嗎？
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老師好，我們有研發(fā)加計(jì)扣除，利潤(rùn)表中有體現(xiàn)，但是前幾個(gè)季度，企業(yè)所得稅預(yù)繳表都沒有填報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除，第四季度預(yù)繳了幾萬塊錢，如果匯算清繳，減掉研發(fā)加計(jì)扣除，需要退稅，如果不想退稅怎么辦？
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老師，請(qǐng)問不是高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)可以加計(jì)扣除嗎
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老師，你好，我司2022年第4季度所得稅申報(bào)的時(shí)候做了研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除17萬元，2022年全年研發(fā)費(fèi)用50萬元，現(xiàn)在在做匯算清繳，那么年度匯算清繳報(bào)告中的研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除是否需要減去第四季度的17萬元？
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我們是生產(chǎn)型的企業(yè)，有自己研發(fā)的產(chǎn)品，當(dāng)年利潤(rùn)表的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，還需要做當(dāng)年的研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除嗎？
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