問題已解決
老師好,我們有研發(fā)加計扣除,利潤表中有體現(xiàn),但是前幾個季度,企業(yè)所得稅預(yù)繳表都沒有填報研發(fā)加計扣除,第四季度預(yù)繳了幾萬塊錢,如果匯算清繳,減掉研發(fā)加計扣除,需要退稅,如果不想退稅怎么辦?
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速問速答1.重新計算研發(fā)加計扣除的金額,確保其準確無誤。
2.對企業(yè)所得稅預(yù)繳表進行修正,將之前未填報的研發(fā)加計扣除金額補充進去。
3.根據(jù)修正后的預(yù)繳表,重新計算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅金額。
03/28 09:56
84785011
03/28 09:58
現(xiàn)在是不想退稅,季度預(yù)繳表上就沒有填研發(fā)加計扣除啊,匯算清繳的時候可以不可以,也不算研發(fā)加計扣除
樸老師
03/28 10:00
同學(xué)你好
你匯算清繳如果也沒有加計扣除那就沒事
你調(diào)增就可以
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