問(wèn)題已解決

老師，你好，我司2022年第4季度所得稅申報(bào)的時(shí)候做了研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除17萬(wàn)元，2022年全年研發(fā)費(fèi)用50萬(wàn)元，現(xiàn)在在做匯算清繳，那么年度匯算清繳報(bào)告中的研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除是否需要減去第四季度的17萬(wàn)元？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/31 09:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，年度就按年度數(shù)據(jù)填寫
2023 05/31 09:48
84785005
2023 05/31 09:52
22年10月的時(shí)候已經(jīng)做了第三季度研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除了喔，現(xiàn)在匯算清繳加計(jì)扣除明細(xì)頁(yè)也是填50萬(wàn)元嗎？這樣不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)加計(jì)扣除嗎？
小林老師
2023 05/31 09:54
您好，不會(huì)，匯算清繳是年度數(shù)據(jù)重新計(jì)算的
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