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同學(xué)你好 ?這個(gè)需要你們?nèi)ド暾?qǐng)??留抵抵欠的；?然后報(bào)表里面?你???未交增值稅??貸方?和你?進(jìn)項(xiàng)稅借方結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的?科目?借貸方自動(dòng)抵減后的?金額來寫應(yīng)交稅費(fèi)欄次的 《增值稅納稅申報(bào)表》(主表)相關(guān)欄次的填報(bào)口徑作如下調(diào)整:(一)第13項(xiàng)“上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的“當(dāng)期在20欄“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數(shù),該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目借方月初余額一致。