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老師，我們公司是以賺中間差為收入的服務(wù)有限公司，在不涉及增值稅的情侶下，暫估入賬 借:應(yīng)收賬款-暫估賬10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入10萬 收到一部分款4萬，另外的6萬還是暫估，還不確定能收到多少錢，請問，我收到4萬怎么做分錄，另外6萬還不確定能收到多少錢，又怎么做分錄？
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你好，你確定了之后，借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)紅沖了就行
然后再做一個借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入。
2023 02/24 17:20
84785011 
2023 02/24 17:22
我就是不確定，只確定了4萬，其他的還沒確定，那4萬怎么做分錄
郭老師 
2023 02/24 17:22
不確定的情況下，就這么做，暫估就可以了。
郭老師
2023 02/24 17:23
一直是暫估著，確定了之后再調(diào)整。
84785011
2023 02/24 17:24
借:應(yīng)收賬款-暫估賬10萬
貸:主營業(yè)務(wù)收入10萬
確定4萬：
借：應(yīng)收帳款-暫估帳 -4萬
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -4萬
借：銀行存款 4萬
貸什么呢：
郭老師
2023 02/24 17:25
第二個分錄就錯了，第二個分錄的金額應(yīng)該是6萬才對呀
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款4萬。
84785011
2023 02/24 17:25
那我銀行收入了4萬，不做帳嗎？不做帳的話銀行存款會對不上啊
郭老師
2023 02/24 17:26
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入10萬，
借應(yīng)收賬款-6貸主營業(yè)務(wù)收入-6萬，
借銀行貸應(yīng)收賬款4萬
郭老師
2023 02/24 17:26
仔細看一下的，你所有的科目都沒有余額了。
84785011
2023 02/24 17:26
還是說我銀行收的4萬，先做借：銀行存款 貸：預(yù)收帳款？
，等確認(rèn)了全部的收入再重新調(diào)整？
郭老師
2023 02/24 17:29
如果你收入還沒做的話，直接借銀行存款，貸預(yù)收賬款。
84785011
2023 02/24 17:35
為什么我的應(yīng)收帳款-預(yù)估帳沒有余額了呢，我只確認(rèn)了4萬的收入，還有6萬應(yīng)該還要暫估著啊，不然我那6萬去哪里了？
郭老師
2023 02/24 17:36
你好，你不是確定4萬，確定4萬了，不就是多暫估了6萬給你紅沖了
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