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老師,12月底銀行存款科目有一筆結(jié)息的費用忘記登記憑證了,現(xiàn)在1月補(bǔ)入賬可以嗎?分錄怎么寫
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速問速答借:銀行存款
貸:財務(wù)費用-手續(xù)費
2023 02/23 13:41
84785027
2023 02/23 13:46
這樣直接入賬就可以了嗎老師
家權(quán)老師
2023 02/23 13:48
是的,金額小,不用調(diào)整去去年了
84785027
2023 02/23 13:59
補(bǔ)計提的去年的獎金三萬多,需要用利潤分配科目調(diào)整吧老師,
家權(quán)老師
2023 02/23 14:02
是的,需要用利潤分配科目調(diào)整
84785027
2023 02/23 14:33
只需要做個分錄調(diào)整就可以了嗎?匯算清繳再調(diào)減是吧,財報表不用改吧?后面申報年報表還是按照之前第四季度財報表申報吧老師,也不用手動修改23年1月份的的期初數(shù)據(jù)吧
家權(quán)老師
2023 02/23 14:39
需要更正上年末的報表,然后按正確的報表匯算
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