問(wèn)題已解決

23年11月和12月忘記做發(fā)放工資分錄，可以在24年1月做嗎？補(bǔ)做分錄跨年了怎么寫？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：02/08 16:28
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
支付的分錄忘記做了？反結(jié)賬去補(bǔ)一下可以了
02/08 16:28
84784962
02/08 16:32
那已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)年報(bào)好改嗎？
王曉曉老師
02/08 16:36
你可以現(xiàn)在不去改，等匯算清繳的時(shí)候申報(bào)更正過(guò)的就可以了
84784962
02/08 16:38
好的，申報(bào)的工資是個(gè)人承擔(dān)的社保金額，那發(fā)工資分錄是不是借 應(yīng)付職工薪酬-工資，貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
王曉曉老師
02/08 16:44
同學(xué)你好，說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)了
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