問(wèn)題已解決

匯算清繳可以調(diào)整成本嗎

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/23 10:32
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84784959
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，我想問(wèn)下我2022年4季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款了，后收到上年成本票，現(xiàn)在需要調(diào)整上年的申請(qǐng)表并申請(qǐng)退稅呢，還是可以在匯算清繳的時(shí)候直接改匯算清繳申報(bào)表
2023 02/23 10:34
84784959
2023 02/23 10:35
因?yàn)槭钦{(diào)增成本所以會(huì)產(chǎn)生多繳稅款情況，請(qǐng)問(wèn)可以申請(qǐng)留到2023年扣稅嗎
玲老師
2023 02/23 10:37
你好? 收到成本票要做分錄? 年報(bào)前回來(lái)發(fā)票的可以稅前扣除不用調(diào)整?
84784959
2023 02/23 10:41
主要是當(dāng)時(shí)我沒(méi)做成本，今天收到票我現(xiàn)在補(bǔ)到上年的報(bào)表的話(huà)，是不是要改4季度的申報(bào)表
玲老師
2023 02/23 10:45
你好 不用 用以前年度損益 調(diào)整科目入賬就行?
84784959
2023 02/23 10:55
意思是我不調(diào)整4季度申報(bào)表，然后現(xiàn)在做一張分錄，等匯算清繳的時(shí)候，直接在匯算清繳里的成本按正常的來(lái)填就可以了，是這個(gè)意思嗎？
84784959
2023 02/23 10:56
等匯算清繳結(jié)算后，如果產(chǎn)生退稅就選擇留下期是不是這個(gè)意思？
玲老師
2023 02/23 11:03
你好 一般是退稅看你稅局要求?
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