問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 如果22年的費(fèi)用掛著預(yù)付 到現(xiàn)在也沒(méi)回票 匯算清繳時(shí)候 涉及到這筆款項(xiàng)嗎？還是針對(duì)已經(jīng)確認(rèn)費(fèi)用的 沒(méi)回票的調(diào)增？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/22 19:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不涉及的，因?yàn)槟阋矝](méi)有抵扣所得稅。
2023 02/22 19:23
84785031
2023 02/22 19:28
哦吼 那有的要調(diào)增 除了限扣的那幾個(gè) 其他的就是已經(jīng)做了費(fèi)用 沒(méi)有發(fā)票回來(lái)的 是這樣理解吧
郭老師
2023 02/22 19:28
對(duì)的，是的，是這么做。
84785031
2023 02/22 19:30
我一筆預(yù)付 到現(xiàn)在也回不了票 這發(fā)票是拿不上了 那就先掛著預(yù)付？ 現(xiàn)在要調(diào)整的話 也就是到未分配利潤(rùn) 交稅啦吧
84785031
2023 02/22 19:31
老師 您是怎么做到懂得這么全面 ？每次就喜歡您回答問(wèn)題
郭老師
2023 02/22 19:34
你今年直接用以前年度損益調(diào)整來(lái)做就可以了，匯算清繳也不需要調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。
84785031
2023 02/22 19:38
既然不影響匯算清繳 那調(diào)不調(diào)整也可以是吧？ 一般什么時(shí)候就要調(diào)整呢
郭老師
2023 02/22 19:43
因?yàn)槟愕耐鶃?lái)科目有余額，所以需要做賬務(wù)處理呀
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