00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我做了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出的話，他這個(gè)留底的話，1845.76我是不用交錢的，他在應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)資產(chǎn)表這里是正數(shù)不是負(fù)數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好； 看你增值稅體現(xiàn)的話；? 就是會(huì)繳納稅費(fèi)的； 你? ?去看看留抵進(jìn)項(xiàng)稅 是不是在其他流動(dòng)資產(chǎn)欄次去了? ?
2023 02/22 17:49
84785010 
2023 02/22 18:07
老師你好，是這樣子的，我這個(gè)就是留抵的稅，我要注銷了，所以我有個(gè)表，有這個(gè)稅在這里，其他稅費(fèi)我都交完了
meizi老師 
2023 02/22 18:11
你好；? ? ? ? 你應(yīng)交稅費(fèi)去看看? ?是不是有少繳納稅費(fèi)? （如果有沒有繳納的； 就得繳納的；? ? ?去看看其他流動(dòng)資產(chǎn)是不是有留底進(jìn)項(xiàng)稅； 有的話；抵減即可；? ?）
84785010
2023 02/22 18:15
是這樣子的，我一直以來都沒有做這個(gè)留抵，轉(zhuǎn)出的這個(gè)分錄，因?yàn)槲以诠具@幾個(gè)月都沒有開票，就是上去留抵出來一直到現(xiàn)在，現(xiàn)在公司要注銷了，所以這筆分錄該怎么做？增值稅的稅費(fèi)我全部已經(jīng)交完了，就是這張額增值稅主表這里有一筆這筆留抵稅
meizi老師
2023 02/22 18:40
你好； 你之前 月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎 ？? 現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)一筆；然后再去看看? 是否抵減了? ?
84785010
2023 02/22 19:22
老師你好，這筆錢是我最后申報(bào)的留抵?jǐn)?shù)字，那我現(xiàn)在要重新結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)分錄嗎？然后他就會(huì)成為應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)對嗎？
meizi老師
2023 02/22 20:22
你好；? 是的； 你應(yīng)該是沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的； 你增值稅部分留底的話 ；看你系統(tǒng)? 是計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)還是應(yīng)交稅費(fèi)； 如果 你只是增值稅留底的金額 ；那么就是負(fù)數(shù)在應(yīng)交稅費(fèi)欄次或者是其他流動(dòng)資產(chǎn)體現(xiàn)留抵 進(jìn)項(xiàng)稅的?
84785010
2023 02/23 11:25
我現(xiàn)在公司要注銷，我現(xiàn)在只能調(diào)那個(gè)增值稅了，因?yàn)樵鲋刀愐{(diào)整了，然后我的利潤表的話呢，嗯盈利總額是38960.76，我去年12月是虧損的一23562.19，那我要交稅嗎？
meizi老師
2023 02/23 11:28
你好1；? ? 你其他流動(dòng)資產(chǎn)有金額沒有 ； 如果沒有的話； 你就得繳納的??
84785010
2023 02/23 11:35
那我要交多少錢的稅??？我現(xiàn)在利潤是38960.76，去年12月的是-23562.19
meizi老師
2023 02/23 11:37
你好； 看你負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)的? 金額來繳納哈；? ?結(jié)合你? ?申報(bào)表的數(shù)據(jù)核對； 是不是這個(gè)金額??
84785010
2023 02/23 11:44
老師你好，我的應(yīng)交稅費(fèi)里面的進(jìn)項(xiàng)留底是1845.76，之前是應(yīng)交稅費(fèi)去了，我是留底稅，負(fù)一1845.76
84785010
2023 02/23 11:44
現(xiàn)在我做清算的話，那我這個(gè)營業(yè)利潤的話是3896 0.76，那我去年的話是付26,000多，那我這個(gè)要交企業(yè)所得稅嗎？
meizi老師
2023 02/23 11:48
你好1；? ?你留底進(jìn)項(xiàng)稅 你報(bào)表 體現(xiàn)? 到哪里去了 ； 你先 看看；? 你應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在是正數(shù)金額； 這個(gè)就是你要繳納的金額的??
閱讀 184
描述你的問題，直接向老師提問
277
意見反饋
