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老師你好，我做了一個應交稅費轉出的話，他這個留底的話，1845.76我是不用交錢的，他在應交稅費這個資產表這里是正數(shù)不是負數(shù)
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你好； 看你增值稅體現(xiàn)的話；? 就是會繳納稅費的； 你? ?去看看留抵進項稅 是不是在其他流動資產欄次去了? ?
2023 02/22 17:49
84785010 
2023 02/22 18:07
老師你好，是這樣子的，我這個就是留抵的稅，我要注銷了，所以我有個表，有這個稅在這里，其他稅費我都交完了
meizi老師 
2023 02/22 18:11
你好；? ? ? ? 你應交稅費去看看? ?是不是有少繳納稅費? （如果有沒有繳納的； 就得繳納的；? ? ?去看看其他流動資產是不是有留底進項稅； 有的話；抵減即可；? ?）
84785010
2023 02/22 18:15
是這樣子的，我一直以來都沒有做這個留抵，轉出的這個分錄，因為我在公司這幾個月都沒有開票，就是上去留抵出來一直到現(xiàn)在，現(xiàn)在公司要注銷了，所以這筆分錄該怎么做？增值稅的稅費我全部已經(jīng)交完了，就是這張額增值稅主表這里有一筆這筆留抵稅
meizi老師
2023 02/22 18:40
你好； 你之前 月末都沒有結轉分錄嗎 ？? 現(xiàn)在補結轉一筆；然后再去看看? 是否抵減了? ?
84785010
2023 02/22 19:22
老師你好，這筆錢是我最后申報的留抵數(shù)字，那我現(xiàn)在要重新結轉一個分錄嗎？然后他就會成為應交稅費是負數(shù)對嗎？
meizi老師
2023 02/22 20:22
你好；? 是的； 你應該是沒有結轉導致的； 你增值稅部分留底的話 ；看你系統(tǒng)? 是計入其他流動資產還是應交稅費； 如果 你只是增值稅留底的金額 ；那么就是負數(shù)在應交稅費欄次或者是其他流動資產體現(xiàn)留抵 進項稅的?
84785010
2023 02/23 11:25
我現(xiàn)在公司要注銷，我現(xiàn)在只能調那個增值稅了，因為增值稅要調整了，然后我的利潤表的話呢，嗯盈利總額是38960.76，我去年12月是虧損的一23562.19，那我要交稅嗎？
meizi老師
2023 02/23 11:28
你好1；? ? 你其他流動資產有金額沒有 ； 如果沒有的話； 你就得繳納的??
84785010
2023 02/23 11:35
那我要交多少錢的稅啊？我現(xiàn)在利潤是38960.76，去年12月的是-23562.19
meizi老師
2023 02/23 11:37
你好； 看你負債表里面應交稅費的? 金額來繳納哈；? ?結合你? ?申報表的數(shù)據(jù)核對； 是不是這個金額??
84785010
2023 02/23 11:44
老師你好，我的應交稅費里面的進項留底是1845.76，之前是應交稅費去了，我是留底稅，負一1845.76
84785010
2023 02/23 11:44
現(xiàn)在我做清算的話，那我這個營業(yè)利潤的話是3896 0.76，那我去年的話是付26,000多，那我這個要交企業(yè)所得稅嗎？
meizi老師
2023 02/23 11:48
你好1；? ?你留底進項稅 你報表 體現(xiàn)? 到哪里去了 ； 你先 看看；? 你應交稅費現(xiàn)在是正數(shù)金額； 這個就是你要繳納的金額的??
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