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資產(chǎn)負(fù)載表為應(yīng)交稅費為啥負(fù)數(shù)
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學(xué)員朋友您好，一般是多交了稅或者進(jìn)項稅大于銷項
2023 12/27 20:56
84784968 
2023 12/27 21:01
老師你好我做了12月分憑證后結(jié)轉(zhuǎn)損益，有做全年增值稅分錄，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅2362.31貸營業(yè)外收入2362.31有做了全年利潤分配。 本年利潤2.3萬貸利潤分配未分配利潤2.3萬結(jié)帳出現(xiàn)這？
易 老師 
2023 12/27 21:05
太模糊了，看不清楚
84784968
2023 12/27 21:11
這下可以
易 老師
2023 12/27 21:20
您這個都是半截，沒有看到下面的未分配利潤
84784968
2023 12/27 21:42
有未分配利潤
84784968
2023 12/27 21:44
未分配利潤8642.8所有者權(quán)益也是8642.8負(fù)債所有總計45770.69
易 老師
2023 12/27 21:51
學(xué)員朋友您好，做的這個分錄沒有問題的
84784968
2023 12/27 22:02
2邊的相等
易 老師
2023 12/27 22:05
具體是哪個數(shù)據(jù)有疑問？
84784968
2023 12/27 22:17
全年的應(yīng)交稅費？
84784968
2023 12/27 22:19
全年增值稅，借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅2361.2貸。營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助2361.2
易 老師
2023 12/27 22:23
是這樣的，這個營業(yè)外收入，然后再轉(zhuǎn)入本年利潤
84784968
2023 12/27 22:23
是不是少個分錄老師應(yīng)交稅費這？
易 老師
2023 12/27 22:31
你說的這種可以的。不需要其他分錄
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