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你好，公司小規(guī)模，季度報(bào)，本月開了一張專票，這個增值稅是當(dāng)月報(bào)還是跟季度報(bào)的時候一起？
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你好
這個你們直接是跟季度的一起申報(bào)就可以的
2023 02/22 07:48
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小規(guī)模開專票也是季度報(bào)嗎？
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如果當(dāng)月開了160萬專票，當(dāng)月沖紅200萬，報(bào)增值稅季報(bào)負(fù)數(shù)增值稅在大廳可以報(bào)嗎？怎么報(bào)
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老師好，小規(guī)模季度不含稅金額264262.99元，其中普票37925.74元，報(bào)水利基金是按總金額報(bào)還是只報(bào)專票的金額
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老師，小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，電子普票開了31萬，專票開了15600，怎么報(bào)增值稅？
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老師，小規(guī)模季度報(bào)，普票1%；專票3%都開了，怎么報(bào)稅
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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