問題已解決
老師,小規(guī)模季度報,普票1%;專票3%都開了,怎么報稅
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速問速答季度30萬以上還是以內(nèi)?
2023 10/11 11:26
84785040
2023 10/11 11:27
以上,超了30萬
郭老師
2023 10/11 11:28
普通發(fā)票在第一行和第三行,專票在第一行和第二行,減免的2%在主表應(yīng)納稅簡稱額,還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面。
84785040
2023 10/11 11:34
說的這些都是需要填寫是嘛
郭老師
2023 10/11 11:34
是的是的,如果不需要填寫就不用說了。
84785040
2023 10/11 13:12
好的,謝謝老師,第一次報小規(guī)模,進去都不用填寫,自動生成完了
郭老師
2023 10/11 13:19
你看一下里面填寫的數(shù)據(jù)是正確的吧,只要是正確的,保存提交。
84785040
2023 10/12 10:13
是的,核對過了,正確的,已經(jīng)申報了,謝謝老師
郭老師
2023 10/12 10:14
不用客氣,工作愉快。
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