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實(shí)務(wù)
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其他應(yīng)付款——代扣個(gè)人社保醫(yī)療保險(xiǎn)有余額50元，現(xiàn)在想調(diào)平，我們會計(jì)說是借貸科目都是其他應(yīng)付款，那怎么出賬調(diào)平呢？
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你好，這個(gè)50是借方余額還是貸方余額？
2023 02/21 13:56
84785037 
2023 02/21 13:56
借方余額
郭老師 
2023 02/21 13:57
那你看一下你們是不是沒有從工資里扣除，如果沒有扣除的話，你單位承擔(dān)借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款。
84785037
2023 02/21 13:59
之前沒扣除，現(xiàn)在是想沖減掉這個(gè)余額，我們會計(jì)說借貸科目都填其他應(yīng)付款，那我金額哪個(gè)是負(fù)數(shù)才能平？
郭老師
2023 02/21 14:00
你好多不平的借貸都是其他應(yīng)付款，是不是相當(dāng)于沒有調(diào)整？
郭老師
2023 02/21 14:00
發(fā)工資扣除應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款。
84785037
2023 02/21 14:04
因?yàn)樗莿趧?wù)派遣發(fā)的工資，所以沒有扣除，現(xiàn)在想調(diào)平，借：其他應(yīng)付款，貸：其他應(yīng)付款
郭老師
2023 02/21 14:06
啊，那你看下還有沒有余額了。
郭老師
2023 02/21 14:06
是不是和做沒做是一個(gè)道理的？
84785037
2023 02/21 14:08
那我怎么調(diào)平？
郭老師
2023 02/21 14:09
沖你的管理費(fèi)用，或者是做營業(yè)外收入都可以的。
84785037
2023 02/21 14:14
借：管理費(fèi)用——社保，貸：其他應(yīng)付款，這樣嗎
郭老師
2023 02/21 14:15
可以的，可以這么做的，匯算清繳調(diào)增就行了。
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