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老師，這個其他應付款-社保(個人部分)期初有余額，怎么調(diào)平？
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同學你好，你們工資，比如是2月發(fā)1月嗎？還是當月發(fā)當月？
02/19 10:55
王曉曉老師 
02/19 10:56
如果2月發(fā)1月期初有余額不是很正常嗎，因為你社保當月交當月，當月代付了個人部分社保，下月發(fā)工資才扣的回來
84785038 
02/19 10:56
2月發(fā)放1月份工資
王曉曉老師
02/19 10:57
那就對了呀，有余額就是你先公司先墊付的社保個人部分的
84785038
02/19 10:58
但是墊付的超出了幾百元，怎么調(diào)整？
王曉曉老師
02/19 11:07
就是實際余額不需要這么多是嗎？
84785038
02/19 11:11
是的是的
王曉曉老師
02/19 11:14
借:管理費用 貸:其他應付款
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