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其他應付款-社保期末余額出現(xiàn)負數(shù) 該怎么調(diào)平呢？怎么沖回來呢?
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查清楚是什么原因，也有可能是少記提，如果是補計提
2019 07/02 10:32
84785044 
2019 07/02 10:40
是社保少計提 但是實際交的時候交多了
84785044
2019 07/02 10:41
我如果沖平該怎么做分錄呢
田老師 
2019 07/02 10:46
如果是少記提，應該補計提
84785044
2019 07/02 10:53
我知道啊，問題是怎么做分錄？
田老師
2019 07/02 10:59
借; 管理費用--社保（企業(yè)部分）借；其他應付款--社保（個人部分）貸;其他應付款-社保期
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