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老師，下午好，我想問下，當(dāng)初支付社保費用的時候是直接用其他應(yīng)付款-社保費 這個科目，現(xiàn)在出現(xiàn)-負(fù)數(shù)了。我想把它調(diào)整回來。分錄怎么做
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你好，那你看下是不是你們單位給個人負(fù)擔(dān)了，但是沒有從工資里扣除。
2023 05/30 16:03
84784971 
2023 05/30 16:11
老師、做工資的時候、沒有社保這個體現(xiàn)出來，就是應(yīng)發(fā)的數(shù)等于實發(fā)的數(shù)，應(yīng)該是單位扣除的那一部分
郭老師 
2023 05/30 16:13
借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款。
84784971
2023 05/30 16:16
營業(yè)外支出那后面做匯算清繳的時候、不是要做調(diào)增嗎？還能放其他科目嗎？
郭老師
2023 05/30 16:22
需要的。其他的管理費用，但是一樣調(diào)增。
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