問(wèn)題已解決

我們是收購(gòu)木材加工企業(yè)，自行開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票，開(kāi)出來(lái)的收購(gòu)發(fā)票可以抵扣11%，領(lǐng)用的時(shí)候可以再抵扣2%?，F(xiàn)在我進(jìn)項(xiàng)稅額好多，我開(kāi)出來(lái)的收購(gòu)發(fā)票一部分抵扣，一部分不抵要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要怎么做分錄？ 比如我購(gòu)進(jìn)100萬(wàn)的材料 購(gòu)入原材料 借;原材料89萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅11萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款100萬(wàn) 領(lǐng)用全部原材料 借：生產(chǎn)成本-直接材料 89萬(wàn) 貸：原材料89萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2萬(wàn) 貸：生產(chǎn)成本-直接材料 2萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要3.5萬(wàn)元做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要怎么做分錄？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2017 10/16 15:59
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李?lèi)?ài)文老師
金牌答疑老師
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是原材料購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，還是生產(chǎn)領(lǐng)用材料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢 如果是原材料購(gòu)提的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，就是增加原材料的成本。 如果是生產(chǎn)領(lǐng)用的原材料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，增加“生產(chǎn)成本——原材料”
2017 10/16 21:04
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