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老師，假如進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個(gè)100萬的勾選了。 下個(gè)月我銷項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺(tái)我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對(duì)嗎？
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您好
不對(duì)的
您勾選了100萬 就要100萬都做到進(jìn)項(xiàng)稅額科目 不然賬上的進(jìn)項(xiàng)金額跟申報(bào)表的不一致
2023 02/20 20:27
84785030 
2023 02/20 21:23
那你看頭兩天問的學(xué)堂老師告訴的可以這樣子，剩下的70做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不可以嗎？我這個(gè)月用不了下個(gè)月在抵扣
bamboo老師 
2023 02/20 21:24
?剩下的70做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不可以 不然賬上的進(jìn)項(xiàng)金額跟申報(bào)表的不一致
84785030
2023 02/20 21:26
那老師，我剩下的70萬怎么做賬呢？
84785030
2023 02/20 21:27
計(jì)入到待認(rèn)證里面嗎？
bamboo老師
2023 02/20 21:27
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84785030
2023 02/20 21:29
老師您可能沒明白我的意思，我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)原材料多了，我沒都用了，但是對(duì)方就給開了一張大額的發(fā)票，我的銷項(xiàng)只有30，我只想抵扣30，余下的留底下個(gè)月再用，那我應(yīng)該怎么做呢
bamboo老師
2023 02/20 21:30
100萬是一張發(fā)票開出來的嗎
84785030
2023 02/20 21:32
啊是，我也納悶為什么能開出這么大額的發(fā)票
bamboo老師
2023 02/20 21:33
那您計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目 下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候 直接在稅務(wù)局申報(bào)表抵扣就好了啊
bamboo老師
2023 02/20 21:33
對(duì)方應(yīng)該是千萬元版的發(fā)票吧
84785030
2023 02/20 21:34
那不就相當(dāng)于100萬都一起抵扣了嗎？我就是不想都用了，能辦到不
bamboo老師
2023 02/20 21:46
您勾選了 就要進(jìn)入增值申報(bào)表主表進(jìn)項(xiàng)稅額欄次的
一張發(fā)票 辦不到的
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