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你好！老師，我接手了一家新公司，之前的會計資產(chǎn)負債表里預付賬款科目填了應付賬款借方金額減去應付賬款貸方金額，余額在應付賬款借方。預收賬款科目填了應收賬款借方金額減去應收賬款貸款金額，余額在應收賬款的貸方，她這樣做對嗎
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你好，也就是他沒有重分類是這個意思。
2023 02/20 14:11
84785001 
2023 02/20 14:14
是的，這個怎么調整
84785001
2023 02/20 14:15
我用的金蝶軟件，資產(chǎn)負債表自動生應收賬款借方余額在應收賬款科目，貸方余額在預收賬款科目:應付賬款借方余額在預付賬款科目，貸方余額在應付賬款科目
郭老師 
2023 02/20 14:17
你用的金蝶軟件的這一個是正確的。
84785001
2023 02/20 14:19
對呀，所以我現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表和前面會計交接給我的對不上，這個應該怎么處理呢
郭老師
2023 02/20 14:24
好，你自己再給他重分類一下就可以了。
84785001
2023 02/20 14:28
老師，不好意思哈，我不太明白怎么重分類，按照我的理解就是按照正確的直接登記，但是這樣，資產(chǎn)負債表里1月份期初余額的借貸方金額就跟去年12月份期末余額不一樣了
郭老師
2023 02/20 14:31
你好，嚴格來說需要重分類，比如應收賬款在貸方有余額的，他就放到預收賬款里面去。
84785001
2023 02/20 14:32
我知道要重分類，但是我應該怎么去調整比較合適
郭老師
2023 02/20 14:37
就是按照你第二種方法那一個軟件里面出來的。
84785001
2023 02/20 14:50
畢竟是跨年度了，這樣調整一下2022年期末資產(chǎn)比2023年期初資產(chǎn)多了300多萬，申報第一季度所得稅會有影響嗎
郭老師
2023 02/20 14:56
在五千萬以內的話就不影響。
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