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季度企業(yè)所得稅報表什么填？營業(yè)收入＝主營業(yè)務收入＋其他業(yè)務收入營業(yè)成本＝主營業(yè)務成本＋其他業(yè)務成本(期間費用算嗎？那沒有成本什么填？所得稅表的利潤總額是等于利潤表上的利潤總額嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 營業(yè)收入是對的，請問沒有成本，錯把期間費用填入營業(yè)成本，這該什么處理？這表的利潤總額也不等于利潤表的利潤總額什么辦？
2017 10/11 13:39
鄒老師 
2017 10/11 13:16
你好，營業(yè)成本是不包括期間費用的
沒有成本就填寫0
所得稅表的利潤總額是等于利潤表上的利潤總額
鄒老師
2017 10/11 13:42
你好，在下個季度少填寫營業(yè)成本的金額就是你這個季度把期間費用填寫到營業(yè)成本的金額
84785033 
2017 10/11 15:39
鄒老師，公司新開業(yè)這一年都不會有營業(yè)成本，請看下圖第二季度所得稅表顯示，營業(yè)收入是對的，請問營業(yè)成本就為0，我這里卻填上了數(shù)字38405.55，錯把期間費用填入營業(yè)成本，在第三個季度的營業(yè)成本也為0，我應該什么填列？請問可以填上-38405.55，讓營業(yè)成本累計金額為0嗎？這樣操作對嗎？
還有第二季度的利潤總額應為利潤表上的數(shù)額4858.23，我卻填寫為4609.01，第二季度就交了460.9的稅。第三季度利潤總額-19951.95，我應該什么填列去調(diào)整呢？還需要補繳稅嗎？
鄒老師
2017 10/11 15:40
你好，在下個季度把多填寫的營業(yè)成本減少
利潤總額也需要調(diào)整到與你利潤表的利潤總額完全一致的
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