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老師,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額涉及發(fā)票怎么處理,做過勾選認(rèn)證的

84784966| 提問時間:2023 02/17 14:35
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
原來的進(jìn)項(xiàng)分錄如何做的
2023 02/17 14:39
84784966
2023 02/17 14:41
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 轉(zhuǎn)出時 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
84784966
2023 02/17 14:46
這里有個問題,進(jìn)項(xiàng)怎么平賬,是不是通過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,備抵了
文文老師
2023 02/17 14:56
借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,再做增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄
文文老師
2023 02/17 14:56
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784966
2023 02/17 14:57
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
2023 02/17 15:02
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784966
2023 02/17 15:04
月末再做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784966
2023 02/17 15:05
錯了,借貸反過來
84784966
2023 02/17 15:06
交的時候再做 借未交稅費(fèi) 貸銀存
84784966
2023 02/17 15:08
轉(zhuǎn)出的發(fā)票是否當(dāng)普票一樣,就不用專門保管了吧
文文老師
2023 02/17 15:19
轉(zhuǎn)出的發(fā)票,可與原來的認(rèn)證抵扣發(fā)票裝訂在一起
84784966
2023 02/17 15:25
如果轉(zhuǎn)出未交為負(fù)數(shù),是不是不用再結(jié)轉(zhuǎn)啊
文文老師
2023 02/17 15:30
轉(zhuǎn)出未交為負(fù)數(shù),可以不用再結(jié)轉(zhuǎn)
84784966
2023 02/17 20:14
老師,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是可以做抵扣勾選,
文文老師
2023 02/18 09:29
可以做抵扣勾選,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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